Załącznik Nr 1

                                                                                                       Do Uchwały Nr XI/72/08

                                                                                                       Rady Gminy Nowinka

                                                                                                       Z dnia 31 marca 2008 r.

Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 247 774 zł oraz zmniejszony o kwotę 1 060 zł . Są to zwiększenia i zmniejszenia w związku z otrzymaniem zwiększeniem i zmniejszeniem planu otrzymanych dotacji i subwencji . Ponadto zostają zwiększone dochody własne z tytułu zbycia nieruchomości i tak:

-          163 812 zł zostaje zwiększona subwencja oświatowa;

-          1 000 zł zostaje zmniejszony plan w dziale Pomoc Społeczna w rozdziale 85213 dotyczący składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;

-          34 000 zł zostaje zwiększony plan w dziale Pomoc Społeczna w rozdziale zasiłki w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

-          1 500 zł zostaje zwiększony plan w dziale Pomoc Społeczna w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku;

-          o 27 462 zł zostaje zwiększony plan w dziale gospodarka mieszkaniowa w związku ze zwiększoną wpłatą z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz o 20 000 zł w paragrafie dotyczącym wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;

-          w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale dotyczącym wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan zostaje zwiększony o 1 000 zł na paragrafie dotyczący odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 7 036 007   zł.

                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                        Załącznik Nr 2

                                                                                                                        Do Uchwały Nr XI/72/08

                                                                                                                        Rady Gminy Nowinka

                                                                                                                        Z dnia 31 marca 2008 r.

Zwiększenie planu wydatków zostało spowodowane w związku z otrzymanymi dotacjami tj. zwiększoną subwencją oświatową oraz zwiększoną i zmniejszoną dotacją na zadania zlecone w dziale Pomoc Społeczna. Ponadto w rozdziale 85219 dotyczący Ośrodka Pomocy Społecznej plan zostaje zmniejszony o kwotę 1 500 zł jako środki własne a zwiększony o otrzymaną dotację zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 29.02.08 roku.   

            Zostały uzupełnione paragrafy dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tych działach, gdzie odpis był za mały lub za duży.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale pozostała działalność na paragrafie inwestycyjnym plan zostaje zwiększony o 23 462 zł ; w tym 14 000 zł w związku z zaplanowaniem budowy przystanku autobusowego we wsi Walne i

9 462 zł w związku z budową przepompowni w Olszance

W dziale 750 Administracja publiczna plan zostaje zwiększony o kwotę 5 000 zł w związku z zakupem szafek kartotekowych w rozdziale Urzędy wojewódzkie, w rozdziale tym zastosowano korektę na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W dziale tym zostaje dodany rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego , gdzie została przeznaczona kwota 5 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie strategii pn. kanał Augustowski – Rospuda, oraz przesunięcie w rozdziale urzędy gmin z paragrafu dotyczącego wynagrodzenia osobowe pracowników na paragraf dotyczący dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 1 844 zł oraz 21 500 zł na paragrafie dotyczącym wynagrodzenia bezosobowego w związku z napisaniem projektów.

W dziale Ochrona zdrowia zostaje zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu , zostaje zmniejszony paragraf zakup usług pozostałych a zwiększony paragraf składki na ubezpieczenie społeczne w związku z podpisaną umową na przeprowadzanie zajęć terapeutycznych w szkole podstawowej w Monkiniach.

W dziale transport i łączność zostaje zmniejszony plan o kwotę 10 000 zł w związku z błędnym zaszeregowaniem wydatku z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne, plan ten zostaje przeniesiony do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie 4590. 

Aby pokryć wydatki na zakup szafek kartotekowych , i modernizację drogi dojazdowej plan zostaje zmniejszony w dziale Transport i łączność w paragrafie zakup usług pozostałych w rozdziale drogi publiczne gminne na kwotę 18 580 , w związku iż na przełomie 2007/2008 nie wystąpiło odśnieżanie dróg z powody braku śniegu.

W załączniku Nr 3, 3a i 4 zostaje zmieniona nazwa zadania inwestycyjnego w rozdziale 60014 w paragrafie 6059 oraz zostały wprowadzone środki finansowe na rok 2009 ; jest to zagwarantowana dotacja ze Starostwa Powiatowego i 50%UE oraz środki własne.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 9 415 334 zł

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                 Jerzy Kłoczko