uch135/09
UCHWAŁA NR XXII/135/09
RADY GMINY NOWINKA
Z dnia 28 lipca 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. “c”, “d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz. 1806 z 2005 r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 roku Nr 181 poz. 1337,z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165, 167 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708,Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz. 560,Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r Nr 19, poz. 100) – Rada Gminy Nowinka postanawia:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 57 100,00 zł ,–zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2.1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 112 827,00 zł , Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 55 727,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2.2. Zadania inwestycyjne na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 14 253 142,00 zł,
z tego : dochody bieżące w kwocie 6 800 689,00. zł
dochody majątkowe w 7 452 453,00 zł
Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 16 464 125,00 zł,
z tego : wydatki bieżące w kwocie 6 983 892,00 zł
wydatki majątkowe w kwocie 9 480 233,00 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.
Jerzy Kłoczko
Załącznik Nr 1 z dnia 28 lipca 2009 | |||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
600 |
|
| Transport i łączność | 5 929 315,00 | 50 000,00 | 5 979 315,00 | |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
|
| 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 58 461,00 | 100,00 | 58 561,00 | |
| 80110 |
| Gimnazja | 20 000,00 | 100,00 | 20 100,00 | |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 194 655,00 | 7 000,00 | 1 201 655,00 | |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 49 455,00 | 7 000,00 | 56 455,00 | |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 49 455,00 | 7 000,00 | 56 455,00 | |
|
| ||||||
Razem: | 14 196 042,00 | 57 100,00 | 14 253 142,00 | ||||
Objaśnienia zmian.
Plan dochodów zostaje zwiększony o otrzymaną dotację na zadanie inwestycyjne pn. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonych w obrębie wsi Szczebra o długości 1 413 m w wysokości 50 000 zł, o 100 zł z tytułu różnych opłat w dziale oświata i wychowanie oraz o 7 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 14 253 142 zł.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kłoczko
Załącznik Nr 2 do Uchwały NrXXII/135/09
| ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 |
|
| Transport i łączność | 8 246 840,00 | 54 000,00 | 8 300 840,00 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 335 000,00 | 54 000,00 | 389 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 54 000,00 | 109 000,00 |
710 |
|
| Działalność usługowa | 81 754,00 | 17 000,00 | 98 754,00 |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 70 000,00 | 17 000,00 | 87 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 17 000,00 | 87 000,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 1 352 202,00 | - 16 900,00 | 1 335 302,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 109 606,00 | - 16 900,00 | 1 092 706,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 33 165,00 | - 25 600,00 | 7 565,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 8 700,00 | 68 700,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 1 000,00 | 21 000,00 |
|
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
757 |
|
| Obsługa długu publicznego | 100 000,00 | - 11 000,00 | 89 000,00 |
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | - 11 000,00 | 89 000,00 |
|
| 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 100 000,00 | - 11 000,00 | 89 000,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 2 909 129,00 | 0,00 | 2 909 129,00 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 1 535 961,00 | 0,00 | 1 535 961,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 100,00 | 2 395,00 | 101 495,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 296,00 | - 2 395,00 | 52 901,00 |
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 59 102,00 | 0,00 | 59 102,00 |
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 58 377,00 | 0,00 | 58 377,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 300,00 | 1 500,00 | 8 800,00 |
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | - 1 500,00 | 2 500,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 360 397,00 | 7 000,00
| 1 367 397,00 |
85202 |
| Domy pomocy społecznej | 44 200,00 | 5 404,00 | 49 604,00 | |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 200,00 | 5 404,00 | 49 604,00 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 936 041,00 | 3 828,00 | 939 869,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 200,00 | 3 200,00 | 24 400,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 510,00 | 4 010,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 118,00 | 1 118,00 |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 5 000,00 | - 600,00 | 4 400,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | - 600,00 | 4 400,00 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 122 401,00 | - 3 432,00 | 118 969,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 100,00 | - 32,00 | 6 068,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | - 2 400,00 | 2 600,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 800,00 | - 5 200,00 | 5 600,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | - 5 000,00 | 4 600,00 |
| 85295 |
| Pozostała Działalność | 73 955,00 | 7 000,00 | 80 000,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 73 955,00 | 7 000,00 | 80 000,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 451 090,00 | 7 000,00 | 458 090,00 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 141 576,00 | 5 000,00 | 146 576,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 5 000,00 | 13 000,00 |
| 90095 |
| Pozostała działalność | 219 850,00 | 2 000,00 | 221 850,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - 4 000,00 | 6 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | - 1 000,00 | 13 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 850,00 | 7 000,00 | 142 850,00 |
|
| |||||
Razem: | 16 407 025,00 | 57 100,00 | 16 474 125,00 | |||
Objaśnienie zmian:
Plan wydatków zostaje zwiększony o otrzymaną dotację na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych , położonej w obrębie wsi Szczebra o długości 1 413 m.
O 100 zł z dochodów własnych zostaje zwiększony rozdział urzędu gminy na paragrafie zakup usług pozostałych,
O 4 000 zł zostaje zwiększony plan wydatków inwestycyjnych na drogach gminnych
O 7 000 zł zostaje zwiększony plan wydatków inwestycyjnych w gospodarce komunalnej i ochrona środowiska
O 7 000 zł zostaje zwiększony dział Pomoc Społeczna z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach.
Po analizie wykonania I półrocza zostają zastosowane przesunięcia w ramach działu i rozdziału;
w dziale oświata i wychowanie na kwotę 2 395 zł , jest to korekta funduszu świadczeń socjalnych, środki te zostają przeniesione na zakupy materiałów;
w dziale opieka społeczna zostają zwiększone środki w rozdziale Domy Pomocy Społeczne o kwotę 5 404 zł
w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 3 828 zł są to środki własne budżetowe na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Aby zwiększyć te wydatki zostały zmniejszone wydatki w rozdziałach:
- spłat odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych o kwotę 11 000 zł.
Dodatki mieszkaniowe o kwotę 600 zł
Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3 432 zł,
Usługi opiekuńcze o kwotę 5 200 zł.
w dziale działalność usługowa plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 17 000 zł
w dziale administracja publiczna plan zostaje zwiększony o kwotę 9 700 zł na paragrafie zakup usług pozostałych o 8 700 zł i podróże służbowe o kwotę 1 000 zł; a zostaje zmniejszony plan w paragrafie zakup usług remontowych na kwitę 25 600 zł i podróże służbowe zagraniczne na kwotę 1000 zł
w dziale ochrona zdrowia w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi plan zostaje zwiększony na paragrafie zakup materiałów i wyposażenia a zmniejszony zakup pomocy naukowych na kwotę 1 500 zł
w dziale gospodarka komunalna plan zostaje zwiększony i zmniejszony o kwotę 5000 zł
Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 16 464 125,00 zł
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kłoczko
Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXII/135/09
Rady Gminy Nowinka
Z dnia 28 lipca 2009 r.
ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA NA 2009 r.
W złotych
Lp |
Dz. |
Rozdz |
§ |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne Koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka Organizacyjna Realizująca program lub Koordynująca wykonanie programu | |||||
Plan po zmianach na Rok Budżetowy 2009 (8+9+10+11) | Z tego źródła finansowania | |||||||||||
Plan Dochodów Własnych jst | Kredyty I pożyczki | Środki Pochodzące Z innych Źródeł | Środki Wymienione W art. 5 ust. 1 Pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1. | 900 | 90015 | 6059 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ateny x) | 316 621,00 | 45 576,00 | 45 576,00 |
|
|
- | Urząd Gminy Nowinka | |
2. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa przystanków autobusowych we wsi Ateny i Tobołowo | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|
|
| Urząd Gminy Nowinka | |
3. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|
|
| Urząd Gminy Nowinka | |
4. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa pomostu we wsi Tobołowo | 5 850,00 | 5 850,00 | 5 850,00 |
|
|
| Urząd Gminy Nowinka | |
5. | 900 | 90095 | 6050 | Rozliczenie przepompowni w Olszance | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
|
|
|
| |
5. | 900 | 90001 | 6059 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Atenach, Walne, Danowskie, Krusznik, Monkinie – przygotowanie projektu |
74 664,00 |
74 664,00 |
74 664,00 |
|
|
| Urząd Gminy Nowinka | |
Razem dział 900 | X | 263 090,00 | 263 090,00 |
|
|
|
| |||||
6. | 600 | 60014 | 6058 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184 B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i Nr 1146B granica powiatu-Poddubówek do drogi powiatowej Nr 1184B |
7 917 839,93 | 3 955 920,00 |
|
|
| 3 955 920,00 |
Urząd Gminy Nowinka | |
6059 | 3 955 920,00 | 43 798,00 | 1 941 727,00 | 1 970 395,00 | - | |||||||
| 7 911 840,00 | 43 798,00 | 1 941 727,00 | 1 970 395,00 | 3 955 920,00 | |||||||
7. | 600 | 60016 | 6059
6050 | Nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej Podnowinka-Gatne II o długości 1472 mb oraz w miejscowości Walne o dł. 2300 mb i o grubości 6 cm i szerokości 3,5m x) - Wykonanie map pod drogę |
800 000,00
4 000,00 |
200 000,00
4 000,00 |
41 668,00
4 000,00 |
158 332,00 | - | - |
Urząd Gminy Nowinka | |
8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przepustu na rzece Dłużance | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|
| - | Urząd Gminy Nowinka | |
9. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi rolniczej we wsi Szczebra | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
|
|
| Urząd Gminy Nowinka | |
Razem dział 600 |
| 8 220 840,00 | 194 466,00 | 2 100 059,00 | 1 970 395,00 | 3 955 920,00 |
| |||||
10. | 926 | 92601 | 6058 | Budowa kompleksu sportowego programu ORLIK we wsi Monkinie | 903 000,00 | 500 000,00 |
|
|
| 500 000,00 | Urząd Gminy Nowinka | |
6059 | 333 000,00 |
|
| 333 000,00 |
| |||||||
6050 | 76 023 | 76 023,00 |
|
|
| |||||||
Razem dział 926 |
| 909 023,00 | 76 023,00 |
| 333 000,00
| 500 000,00 |
| |||||
11. | 851 | 85154 | 6060 | Zakup kserokopiarki | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | - | - | - | Urząd Gminy Nowinka | |
12. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup komputera przenośnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|
|
|
| |
13. | 750 | 75095 | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień |
63 780,00 |
63 780,00 |
63 780,00 |
|
|
|
| |
14. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup specjalistycznego sprzętu do OSP |
| 12 000,00 | 12 000,00 |
|
|
|
| |
O G Ó Ł E M |
| 9 480 233,00 | 620 859,00 | 2 100 059,00 | 2 303 395,00 | 4 455 920,00 |
| |||||
X) UWAGA: Inwestycje te będą kontynuowane po zapewnieniu że otrzymamy dodatkowe środki w ramach składanych projektów
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kłoczko
Metryka strony
