zarzadzenie25
Z dnia 17 kwietnia 2009 r.
W sprawie :informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2009 roku
Na podstawie art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 14/06 Wójta gminy Nowinka z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy kwartalnej informacji o wykonaniu o wykonaniu budżetu gminy jednostki samorządu terytorialnego - zarządza się co następuje:
§ 1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu gminy Nowinka za I kwartał 2009 roku;
Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 14 027 521 zł wykonano
· Dochody bieżące – plan wynosi 6 637 668,00 zł, wykonano 1 724 159,47.zł, co stanowi 25,98%
· Dochody majątkowe – plan wynosi 7 389 853 zł, wykonano 14 655,22. co stanowi 0,2%
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 16 238 504 zł wykonano
· Wydatki bieżące plan w wysokości 6 917 808 zł, wykonano 1 562 279,93 zł, co stanowi 23%;
· Wydatki inwestycyjne plan wynosi w wysokości 9 320 696,00 zł, wykonanie wyniosło 57 749,80zł, co stanowi 0,6.%;
W tym: Wydatki jednostki Urzędu Gminy plan wynosi 12 286 031 zł, wykonano 668 916,28 zł, co stanowi 5,44% , w tym wydatki inwestycyjne:
- plan wydatków inwestycyjnych jednostki Urzędu Gminy wynosi 9 320 696,00 zł, wykonano 57 749,80 zł, co stanowi 0,6%, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- wydatki jednostki budżetowej GOPS – plan wynosi 1 364 942,00 zł, wykonano
300 958,82, co stanowi 22%, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- wydatki jednostek oświatowych ogółem plan wynosi 2 587 531,00 zł, wykonano 650 154,63 zł, co stanowi 25% - zgodnie z załącznikiem nr 4.
Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.03.2009 roku nie wystąpiła.
Kwota zobowiązań spornych niewymagalnych na dzień 31.03.09r. nie wystąpiła
· Otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego – nie wystąpiła;
· Udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – nie wystąpiła;
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:
- w pierwszym kwartale 2009 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje bankowe.
- na dzień 31.03.2009 roku dług publiczny wyniósł 533 552,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów .
- wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia;
- za I kwartał 2009 roku wpłaty za dowody osobiste wpłynęły w wysokości
1 470,00 zł. Przekazano za dowody osobiste do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 1 368,00 zł. Na konto Urzędu Gminy jako dochody własne kwotę 73,50 zł.
- Z tytułu zaliczki alimentacyjnej należność na dzień 31.03 2009 roku wyniosła
72 306,57 zł w tym: dochody Budżetu Państwa 36 153,28 z. W I kwartale 2009 roku wpłynęły środki finansowe od dłużników w wysokości 626,47 zł , z czego dla Urzędu Podlaskiego przekazano 313,25 zł i na konto Urzędu Gminy kwotę
313,25 zł. Należność z tytułu funduszu alimentacyjnego wynosi 11 000,00 zł oraz odsetki należne budżetowi państwa 293,58 zł. z tytułu funduszu alimentacyjnego nie wypłynęła żadna kwota.
Nadwyżka dochodów wykonanych a wydatkami wykonanymi w wysokości 118 784,96 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów oraz na wydatki inwestycyjne ujęte w planie finansowym oraz wydatki bieżące.
Zadłużenie gminy na dzień 31.03.2009 rok wynosi 533 552,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych
§ 2. Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt
Marek Motybel
Do Zarządzenia Nr 25/09
Sprawozdanie z działalności finansowej GOPS w Nowince
Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince na 2009 rok wg stanu na 31.03.2009 rok wynosi:
1. Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 1 167 000,00 zł
- Wykonanie planu dochodów na 31.03.2009 rok wyniosło 284 505,00 zł,
- % wykonania planu dochodów za I kwartał 2009 roku wyniosło 24,4%
2. Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 1 346 920,00 zł
- wykonanie planu wydatków wyniosło 300 958,82 zł
- % wykonania planu wydatków za I kwartał 2009 roku wyniosło 22,05 %
- w tym : środki własne budżetowe po stronie wydatków zaplanowane do utrzymania GOPS w Nowince zaplanowane są w wysokości 179 920,00 zł, wykonano ze środków własnych 27 334,09 zł tj. 15,19 %.
Na dzień 31.03.2009 r zobowiązania wymagalne nie wystąpiły .
W I kwartale 2009 wpłynął zwrot zaliczki alimentacyjnej przez dłużników na kwotę
626,47 zł z czego: 313,25 zł zostało przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i 313,23 zł na konto Urzędu Gminy.
· Zobowiązania z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosi 72 306,57 zł z czego 36 466,52 zł jest to zobowiązanie dla Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i 36 466,52 dla Urzędu Gminy;
· Zobowiązanie z tytułu funduszu alimentacyjnego na dzień 31.03.2009 roku wynosi 11 000,00 zł z czego 60% jest to zobowiązanie dla Podlaskiego Urzędu wojewódzkiego w wysokości
6 600,00 zł i należne odsetki w wysokości 293,58 zł oraz 40% tj 4 400,00 zł dla Urzędu
Gminy z czego 20% w przypadku wpłaty dla innego Urzędu Gminy.
Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i była ukierunkowana do najpilniejszych potrzeb w celu funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- W rozdziale 85202 dotyczący opłaty za pobyt trzech osób w DPS w Suwałkach i Olecku plan wynosi 51 000,00 zł zostało wydatkowane 10 862,25 zł tj. 21,30 %.
- W rozdziale 85212 dotyczący wypłaty świadczeń rodzinnych , zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego plan wynosi 930 000 zł wydatkowano w I kwartale 2009 roku 208 488,13 zł tj. 22,42% w tym na:
· wypłata świadczeń rodzinnych za I kwartał wyniosła 199 352,00 zł , zostały wypłacone dla 261 rodzin w ilości 1 469 zasiłków.
- W tym wypłata funduszu alimentacyjnego w I kwartale 2009 wyniosła 6 200,00 zł , zostały wypłacone 20 zaliczek alimentacyjnych dla 6 rodzin ,
· Wypłata wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosło 7 622,56 zł,
· Wydatki rzeczowe wyniosły 2 030,43 zł ,
- W rozdziale 85213 dotyczący składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum informacji społecznej plan wynosi 3 000 zł zostało opłaconych składek na kwotę 686,24 zł tj. 22,88%. Zostały opłacone składki za 6 osób pobierających zasiłek z pomocy społecznej,
- W rozdziale 85214 dotyczący zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan wydatków wynosi 165 000,00 zł , zostało wydatkowane
· z dotacji z paragrafu 2010 kwotę 10 300,23 zł,
· z paragrafu 2030 kwotę 25 686,13 zł
· oraz z budżetu gminy jako środki własne kwotę 3 012,96 zł, ogółem zostało wykonane 23,64% wydatków do planu.
- W rozdziale 85215 dotyczący wypłaty dodatków mieszkaniowych zostało wypłaconych dodatków na kwotę 1 255,06 zł. do planu w wysokości 5 000 zł.
- W rozdziale 85219 dotyczący utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej plan wydatków po zmianach wynosi 139 601,00 zł w tym dotacja w kwocie 59 200,00 zł i środki własne w kwocie 80 401,00 zł. Wykonanie za I kwartał wyniosło 23 554,87 zł w tym z dotacji 18 465,00 zł i środki własne budżetowe w wysokości 5 089,87 zł . Plan wydatków za I kwartał 2009 został wykonany w 16,88 %.W rozdziale tym przebieg wydatków przedstawiał się następująco:
· na wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wydatkowane 8 550,55 zł,
· pochodne od wynagrodzenia wyniosło 468,40 zł ,
· wydatki rzeczowe wyniosły 3 795,60 zł
- w rozdziale 85228 dotyczący usług opiekuńczych za I kwartał zostało wydatkowane
1 218,63 zł w tym na wynagrodzenie bezosobowe 1 050,00 zł i pochodne od wynagrodzenia 168,63 zł. Zostało wykonane 11,29% wydatków.
- W rozdziale 85295 dotyczący pozostałej działalności plan wydatków wynosi 54 500,00 zł zostało wydatkowane 15 536,04 zł na kwotę tą składają się wydatki z przeznaczeniem na:
· dożywianie dzieci w szkołach gdzie zostało wydatkowane 13 976,04 zł w tym z dotacji 10 000,00 zł i środki własne budżetowe w wysokości 3 976,04 zł,
· na wynagrodzenie prac społeczno-użyteczne zostało wydatkowane 1560,00 zł w tym środki z budżetu gminy 624,00 zł i środki które zostaną zrefundowane to 936,00 zł.
Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 25/09
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 17 kwietnia 2009 r.
Sprawozdanie z działalności finansowej jednostki Urzędu Gminy
Budżet Gminy na 2009 rok został uchwalony w dniu 22 grudnia 2008 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/108/08 na kwotę:
1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 12 920 640,00 zł;
2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 14 862 367,00 zł;
Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 941 727,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) Planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego,
2) Przychody budżetu w wysokości 2 100 059,00 zł, rozchody w wysokości 158 332,00 zł
W pierwszym kwartale 2009 roku została podjęte jedna Uchwała Rady Gminy
zmieniające plan dochodów i wydatków. Oraz jedno Zarządzenie Wójta zmieniające plan dochodów i wydatków .Zmiany te przedstawiały się następująco:
1. Uchwała Nr XI/72/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 31 marca 2008 r. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o otrzymane dotacje na kwotę 1 105 681,00 zł;
2. Zarządzenie Nr 21/09 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 marca 2009 roku gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 1 200,00 zł.
Plan dochodów ogółem po naniesionych zmianach wynosi – 14 027 521,00 zł
W tym: wydatki bieżące w kwocie 6 981 588,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie 9 256 916,00 zł
Realizacja dochodów i wydatków za I kwartał 2008 r. jednostki Urzędu Gminy przedstawia się następująco:
I. D O C H O D Y
Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu wyniosło 1 738 814,69 zł
| Lp. | Wyszczególnienie dochodów | Plan po zmianach na 2009 rok | Wykonanie Na 31.03.2009 r. | % Wykonania |
| 1. | - dochody bieżące | 6 637 668 | 1 724 159,47 | 25,98 |
| 2. | - dochody majątkowe | 7 389 853 | 14 655,22 | 0,2 |
| 3. | W tym: dotacje otrzymane od innych j.s.t. | 1 970 395 | - | - |
| | Ogółem dochody | 14 027 521 | 1 738 814,69 | 12,40 |
1. Dochody majątkowe są to otrzymane dotacje z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i dochody własne które to wynikają z paragrafów dochodowych.
W I kwartale dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 14 655,22 zł z tytułu sprzedaży, nie wpłynęły dotacje.
4. Dochody bieżące są to wszystkie pozostałe dochody, które wpływają na konto jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Gminy . Plan dochodów własnych wynosi 6 637 668,00 zł zostało wykonane 1 724 159,47 zł tj. 25,98%. Dochody własne wpłynęły w następujących działach i w następujących wysokościach:
· W dziale górnictwo i kopalnictwo plan został wykonany w wysokości 358,28 zł tj. 2%,
· W dziale gospodarka mieszkaniowa plan został wykonany w wysokości 11 083,23 zł tj. 20%
· W dziale administracja państwowa :
- w rozdziale Urzędy gmin z tytułu wpłat z różnych opłat plan został wykonany w wysokości 24 100,00 zł tj. 48,20% ;
- dowody osobiste w wysokości 5% - 72,00 zł tj. 14,40% do założonego planu;
- otrzymana dotacja w wysokości 13 000,00 zł tj. 31,71%
· W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan został wykonany w 26,26% tj w wysokości 125,00 zł
· W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan został wykonany w wysokości 467 767,37 zł tj. 22,44% planu,
· W dziale różne rozliczenia wpłynęła kwota w wysokości 881 790,44 zł. tj. 28,61%,
· W dziale Oświata i wychowanie dochody własne wpłynęły w wysokości 16 017,29 zł do planu w wysokości 42 300,00 zł tj. 37,87 %,
· W dziale Pomoc Społeczna plan został wykonany w wysokości 285 543,90 zł tj. 24,38%
· W dziale Edukacyjna Opieka wychowawcza wpłynęła kwota 12 899,00 zł tj.50% założonego planu
· W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został wykonany w wysokości
Wykonanie dochodów własnych przebiega prawidłowo . W niektórych działach w poszczególnych paragrafach występuje odchylenie od planu, które nie jest od nas zależne, w niektórych pozycjach odchylenie to będzie wyrównane w późniejszym okresie 2009 roku i tak:
Odchylenia wynikające z realizacji dochodów budżetowych powstały w działach:
- Górnictwo i kopalnictwo z tytułu opłaty eksploatacyjnej – spowodowane jest ze zbyt niskim wydobyciem kruszywa na terenie gminy,
- Brak wykonania nastąpił w rozdziale dotyczącym wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie dotyczącym wpływy z opłaty targowej, która u nas nie występuje oraz z opłaty miejscowej , gdzie opłaty zaczną wpływać od miesiąca lipca.
- W dziale gospodarka mieszkaniowa wykonanie wyniosło – 7944,78 zł jest to związane z przekazaniem podatku VAT za miesiąc grudzień 2008 roku ;
- Nie wpłynęły dotacje na zadania inwestycyjne, zaczną one wpływać w II półroczu 2009 roku
Wszystkie dotacje i dochody bieżące wpływają systematycznie i nie ma odchyleń od planów.
Na koniec I kwartału wystąpiły należności wymagalne w wysokości 93 121,51 zł, w tym :
· z tytułu czynszów mieszkaniowych 14 325,02 zł,
· 38 243,20 zł z tytułu dochodów podatkowych,
· oraz 40 553,29 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych. W celu ściągnięcia należności zostały wystawione tytuły wykonawcze i wysłane upomnienia.
Należności niewymagalne na dzień 31.03.2009 roku wynoszą 2 746,72 zł.
Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 118 784,96 zł została przeznaczona na spłatę rat kredytów
Plan wydatków budżetowych jednostki Urzędu Gminy po zmianach wynosi 12 286 031,00 zł;
| Lp. | Wyszczególnienie dochodów | Plan po zmianach na 2009 rok | Wykonanie Na 31.03.2009 r. | % Wykonania |
| 1. | - wydatki bieżące | 3 029 115,00 | 611 171,68 | 20 |
| 2. | - wydatki majątkowe | 9 256 916,00 | 57 744,60 | 0,6 |
| | | | | |
| | Wydatki ogółem | 12 286 031,00 | 668 916,28 | 5,4 |
W niektórych działach występuje odchylenie od plany gdzie jest niższe lub wyższe wykonanie ale jest to spowodowane ukierunkowaniem wydatków do niezbędnego funkcjonowania jednostki budżetowej Urzędu Gminy .
Na koniec I kwartału 2009 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 63 616,73 zł Zobowiązania wymagalne na koniec I kwartału 2009 roku nie wystąpiły.
· Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2009 wynosi 9 320 696 zł , wykonanie wyniosło
57 749,80 zł tj. 0,6%. W I kwartale były realizowane zadania inwestycyjne:
1. Została wykonana uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa na drogę rolniczą Nr 286, 294/1 i 295 we wsi Pijawne Ruskie na kwotę 2 600,00 zł tj. 2%
2. Plany zagospodarowania przestrzennego plan na 2008 rok wynosi 20.000 zł zostało wykonane 4 782,40 zł tj. 24%
3. Został zakupiony dziennik budowy na zadanie pn. budowa oświetlenia we wsi Ateny na wartość 10,40 zł;
4. Został zakupiony dziennik budowy na zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej na wartość 5,20 zł;
5. 4 500,00 zostało wydatkowane na zadanie modernizacja drogi rolniczej we wsi Szczebra;
6. 4 000,00 zł zostało wydatkowane na opracowanie map na drogę Nowe Gatno-Podnowinka;
7. 60 022,88 zł zostało wydatkowane na zadanie budowa zespołu sportowego Moje boisko-Orlik 2012
Plan wydatków bieżących wynosi 3 029 115,00 zł zostało wykonane 611 171,68 zł tj.20%.Wydatki bieżące były ukierunkowane do najpilniejszych potrzeb i przebiegały następująco w poszczególnych działach:
· dział Rolnictwo i łowiectwo plan wynosi 3 760 zł , w I kwartale wydatki nie wystąpiły;
· dział Transport i łączność plan wynosi 80 000 zł w rozdziale drogi publiczne gminne wydatki bieżące wyniosły 7 196,00 zł, tj. 9 % założonego planu oraz wydatki na drogi publiczne powiatowe 5,20 zł
· W dziale działalność usługowa plan wynosi 91 754 zł, w rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne zostało zaplanowane 11 754,00 zł, wydatki w I kwartale na plan zagospodarowania przestrzennego wyniosły 808,51 zł,
- W dziale administracja publiczna plan wynosi 1 332 575 zł zostało wykonanych wydatków % tj. 384 839,64 zł .
· W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan wynosi 476,00 zł wydatki nie wystąpiły;.
· W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wynosi 40 000,00 zł zostało wydatkowane 7 347,91 zł, tj. %, są to wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowince i Bryzglu, zakup paliwa dla posterunku Policji w Nowince oraz wydatki na obronę cywilną;
· W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan wynosi 22 000,00 zł, zostało wydatkowane 8 180,55 zł.
· W dziale Obsługa długu publicznego w I kwartale zostało spłaconych odsetek od kredytów i pożyczek na kwotę 7 853,60 zł. Plan wynosi 100 000,00 zł
· W dziale różne rozliczenia jest zaplanowana rezerwa w wysokości 2000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, która to w I kwartale nie była uruchomiana
· W dziale oświata i wychowanie plan wynosi 345 651 zł wydatkowano 70 786,67 zł tj. 20%.
· W dziale Ochrona zdrowia plan wynosi 52 602 zł został wykonany w wysokości 9 499,16 zł
· W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki bieżące plan został założony w wysokości 205 000,00 zł zostało wydatkowane w I kwartale 50 021,25 zł tj. 24%
· W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wynosi 726 000,00 zł zostało wykonane 64 633,19 zł.
· W dziale kultura fizyczna i sport plan wynosi 1 500,00 zł wydatki nie wystąpiły.
· W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza plan wynosi 25 797,00 zł wydatki nie wystąpiły
Biorąc pod uwagę założony plan to wykonanie wydatków bieżących ogółem wyniosło 20% jest to spowodowane wypłatą dodatkowego wynagrodzenia , podwyżką cen energii, paliwa oraz zwiększonych zakupów w związku z wykonaniem nowych mebli do dwóch pokoi. W związku z ty trzeba będzie zwiększyć plan wydatków tam gdzie to będzie niezbędne.
Budżet szkół gminy Nowinka wg stanu na dzień 31.03.2009 roku wynosi 2 587 531 zł.
W I kwartale 2009 roku wydatkowano 650 154,63 zł; co stanowi 25% ogółu budżetu.
w Szkole Podstawowej w Monkiniach zatrudnionych jest 0,50 etatów nauczycieli , 0,75 etatu sprzątaczka, 1 palacz c.o. sezonowy.
Plan szkoły na 2009r. wynosi 656 614,00; w I kwartale 2009r. wykorzystano 160 444,02. tj. 24,43% ogółu planu.
Szkoła Podstawowa plan wynosi 612 264,00 zł Wykorzystane środki w I kwartale to 150 366,44 zł w tym na: płace i pochodne od wynagrodzeń 133 197,13.; wydatki rzeczowe (zakup opału, energia elektryczna, usługi) - 13 169,31 zł; stypendia dla uczniów – 200,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych 3 800,00 zł.
- oddział przedszkolny przy szkole podstawowej plan wynosi 35 150,00, wydatki za I kwartał 8 836,08 zł tj. 25,14$. Płace i pochodne – 8 303,88 zł , wydatki rzeczowe 32,20, fundusz świadczeń socjalnych – 500,00 zł. Zobowiązania nie wystąpiły.
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosi 3 500,00 zł, wydatkowano 41,50 zł
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 5 700,00, wydatkowano 1 200,00 zł.
w Skład Zespołu Szkół w Nowince wchodzi Szkoła Podstawowa w Nowince i Gimnazjum w Nowince. Każda ze szkół wchodząca w skład zespołu posiada odrębny budżet, a jego wykonanie przedstawia się następująco:
Zatrudnionych jest w szkole 10,00 etatów nauczycieli i 1 etat sprzątaczki. Budżet na 2009 rok wynosi ogółem 706 727,00 zł.
- szkoła podstawowa; plan – 639 577,00 zł wykonanie 157 477,36 zł tj. 24,62%. Płace i pochodne 128 993,32 zł, wydatki rzeczowe (opał, energia, usługi, koszty podróży służbowych) – 24 384,04 zł, stypendia dla uczniów – 400 zł, Fundusz świadczeń socjalnych – 3700,00 zł. Zobowiązania nie wystąpiły.
- Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej; plan wynosi 55 950,00 zł wykonano – 14 199,78 zł co stanowi 25,38%. Płace i pochodne – 13 639,51 zł, wydatki rzeczowe 60,27 zł, fundusz świadczeń socjalnych 500,00 zł. Zobowiązania nie wystąpiły.
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosi 3600,00 zł wykonano 243,40 zł;
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli plan – 7600,00 zł wykonano – 1 500,00 zł.
W gimnazjum zatrudnia się 10,67 etatów nauczycieli, 1 etat sprzątaczki, 0,75 etatu pracownik administracyjny.
Plan na 2009 rok wynosi 757 700,00 zł, wydatki za I kwartał 2009 roku wyniosły – 197 938,63 zł, tj. 26,12%. Płace i pochodne – 169 991,08 zł, stypendia dla uczniów – 800,00 zł, wydatki rzeczowe – 22 547,55 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 600,00 zł.
- doskonalenie i dokształcanie nauczycieli plan wynosi 4 500,00 wykonano 257,10 zł.
W szkole podstawowej w Olszance zatrudnionych jest 4,66 etatów nauczycieli, 0,50 etatu sprzątaczki, 1 palacz c.o. sezonowy. Budżet szkoły na 2009 rok wynosi 349 790,00 zł z tego:
- szkoła podstawowa plan na 2009r. wynosi 284 800,00zł. W I kwartale 2009r. wydatkowano 73 100,18 zł. środków, co stanowi 25,67%. Płace i pochodne wyniosły 57 529,19 zł, wydatki rzeczowe – 12 870,99 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 2 700,00 zł. Zobowiązania na 31.03.2009 rok nie wystąpiły.
- Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej; plan 60 100,00 zł, wydatki na 31.03.2009 r. 16 493,25 zł tj. 27,44%. Płace i pochodne – 15 973,05 zł, wydatki rzeczowe – 20,20 zł, fundusz świadczeń socjalnych - 500,00 zł.
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosi 1 190,00 zł wykonano 0,00 zł;
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli plan wynosi 3 700,00 wykonano 700,00 zł.
-zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół Biuro Obsługi Szkół w Nowince
W biurze Obsługi Szkół w Nowince zatrudnia się 2 pracowników ekonomiczno-administracyjnych. Plan na 2009r. – 112 200,00zł.; wydano wg stanu na dzień 31.03.2009r. – 27 800,91zł . tj. 24,78%.Wykorzystane środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości 26 347,71 zł, wydatki rzeczowe 673,20 zł, fund. świadczeń socjalnych – 500,00 zł. Zobowiązania nie wystąpiły
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie
podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
na rok 2009 roku powyżej 500 zł.
| Lp | Nazwisko i imię | Rodzaj ulgi | Kwota ulgi Razem na 2009 | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | przyczyna | |
| Ulga inwestycyjna | Ulga z tytułu kupna | ||||||||
| 1. | Kłoczko Jerzy | 1 356,47 | 777,80 | 2 134,27 | 533,57 | 1 067,14 | 1 600,70 | 2 134,27 | Ulga ustawowa |
| 2. | Kamiński Andrzej | 962,61 | 0 | 962,61 | 240,65 | 481,31 | 721,96 | 962,61 | Ulga ustawowa |
| 3. | Wykowski Leszek | 1 471,30 | 823,21 | 2 294,51 | 573,63 | 1 147,26 | 1 720,88 | 2 294,51 | Ulga ustawowa |
| 4 | Szypulewski Piotr | 548,74 | 0 | 548,74 | 137,19 | 274,37 | 411,56 | 548,74 | Ulga ustawowa |
| 5 | Suchocki Piotr | 1 405,39 | 339,15 | 1 744,54 | 436,14 | 872,27 | 1 308,41 | 1 744,54 | Ulga ustawowa |
| 6 | Mancewicz Marek | 810,97 | 0 | 810,97 | 202,74 | 405,49 | 608,23 | 810,97 | Ulga ustawowa |
| 7 | Urbanowicz Beata | 1 560,45 | 120,46 | 1 680,91 | 420,23 | 840,46 | 1 260,68 | 1 680,91 | Ulga ustawowa |
| 8 | Wyszko Krzysztof | 1 533,39 | 0 | 1 533,39 | 383,35 | 766,70 | 1 150,04 | 1 533,39 | Ulga ustawowa |
| 9 | Zieliński Waldemar | 2 416,20 | 0 | 2 416,20 | 604,05 | 1 208,10 | 1 812,15 | 2 416,20 | Ulga ustawowa |
| 10 | Kuleszewicz Stanisław | 945,52 | 200,74 | 1 146,26 | 286,57 | 573,13 | 859,70 | 1 146,26 | Ulga ustawowa |
| 11 | Ślużyński Szymon | 1 353,00 | 181,41 | 1 534,41 | 383,60 | 767,21 | 1 150,81 | 1 534,41 | Ulga ustawowa |
| 12 | Haraburda Marek | 917,42 | 0 | 917,42 | 229,36 | 458,71 | 688,07 | 917,42 | Ulga ustawowa |
| 13 | Trocki Cezary | 343,73 | 312,72 | 656,45 | 164,11 | 328,23 | 492,34 | 656,45 | Zaprzestanie produkcji |
| 14 | Zarzecka Irena | 0 | 757,12 | 757,12 | 189,28 | 378,56 | 567,84 | 757,12 | Ulga ustawowa |
| 15 | Sieńko Krzysztof | 0 | 524,28 | 524,28 | 131,07 | 262,14 | 393,21 | 524,28 | Ulga ustawowa |
| 16 | Iwaszko Ryszard Krzysztof | 0 | 941,14 | 941,14 | 235,29 | 470,57 | 705,86 | 941,14 | Ulga ustawowa |
| 17 | Krahel Wioletta | 0 | 504,59 | 504,59 | 126,15 | 252,30 | 378,44 | 504,59 | Ulga ustawowa |
Metryka strony
