uch133/09
UCHWAŁA NR XXI/133/09
RADY GMINY NOWINKA
Z dnia 8 czerwca 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. “c”, “d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz. 1806 z 2005 r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 roku Nr 181 poz. 1337,z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165, 167 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708,Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz. 560,Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r Nr 19, poz. 100) – Rada Gminy Nowinka postanawia:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 864 206,00 zł , zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 834 620,00 zł –zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2.1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 143 216,00 , Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 113 630,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2 .2. Ustala się Dotacje podmiotowe dla
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 736 000,00 zł .- zgodnie z
załącznikiem Nr 3 .
2.3. Zadania inwestycyjne na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4
3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 14 185 511,00 zł,
z tego : dochody bieżące w kwocie 6 783 058,00. zł
dochody majątkowe w 7 402 453,00 zł
Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 16 396 494,00 zł,
z tego : wydatki bieżące w kwocie 6 977 261,00 zł
wydatki majątkowe w kwocie 9 419 233,00 zł
4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 210 983,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
Planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości
2) wolne środki na rachunku budżetu z tytułu rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 110 924,00 zł.
3) Przychody budżetu w wysokości 2 369 315,00 zł, rozchody w wysokości 158 332,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.
Jerzy Kłoczko
Załącznik Nr 1 w złotych |
| |||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
| ||
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 308 538,00 | 600,00 | 309 138,00 |
|
| ||
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 308 538,00 | 600,00 | 309 138,00 |
|
| ||
|
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 22 000,00 | 600,00 | 22 600,00 |
|
| ||
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 400,00 | - 1 620,00 | 6 780,00 |
|
| ||
| 75113 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego | 7 924,00 | - 1 620,00 | 6 304,00 |
|
| ||
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 924,00 | - 1 620,00 | 6 304,00 |
|
| ||
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 000,00 | 6 206,00 | 23 206,00 |
|
| ||
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 17 000,00 | 6 206,00 | 23 206,00 |
|
| ||
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 000,00 | 6 206,00 | 11 206,00 |
|
| ||
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 084 613,00 | 24 400,00 | 2 109 013,00 |
|
| ||
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 716 230,00 | 24 400,00 | 740 630,00 |
|
| ||
|
| 0320 | Podatek rolny | 185 000,00 | 15 000,00 | 200 000,00 |
|
| ||
|
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | 8 000,00 | 28 000,00 |
|
| ||
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
|
| ||
926 |
|
| Kultura fizyczna i sport | 833 000,00 | 0,00 | 833 000,00 |
|
| ||
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 833 000,00 | 0,00 | 833 000,00 |
|
| ||
|
| 6208 | Dotacje rozwojowe | 500 000,00 | - 500 000,00 | 0,00 |
|
| ||
|
| 6209 | Dotacje rozwojowe | 333 000,00 | - 333 000,00 | 0,00 |
|
| ||
|
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 333 000,00 | 333 000,00 |
|
| ||
|
| 6338 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|
| ||
Razem: | 14 155 925,00 | 29 586,00 | 14 185 511,00 |
|
| |||||
Objaśnienia : Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwoty:
Ponadto zostaje zmniejszony dział i rozdział dotyczący przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 1 600,00 zł w związku ze zmniejszoną liczbą członków w komisjach wyborczych oraz ze zmianą paragrafu zostają zastosowane przesunięcia na kwotę 833 000,00 zł .
Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 14 185 511,00 zł
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Kłoczko
|
| |||||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/133/09
W złotych |
| |||||||||
Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| ||||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 67 624,00 | 0,00 | 67 624,00 |
| |||
| 01030 |
| Izby rolnicze | 3 760,00 | 0,00 | 3 760,00 |
| |||
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 760,00 | 0,00 | 3 760,00 |
| |||
| 01095 |
| Pozostała działalność | 63 864,00 | 0,00 | 63 864,00 |
| |||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147,00 | - 44,00 | 103,00 |
| |||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22,00 | - 5,00 | 17,00 |
| |||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 677,00 | 0,00 | 677,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 191,00 | 49,00 | 240,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 216,00 | 0,00 | 216,00 |
| |||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 62 611,00 | 0,00 | 62 611,00 |
| |||
600 |
|
| Transport i łączność | 8 246 840,00 | 0,00 | 8 246 840,00 |
| |||
| 60014 |
| Drogi publiczne powiatowe | 7 911 840,00 | 0,00 | 7 911 840,00 |
| |||
|
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 955 920,00 | 0,00 | 3 955 920,00 |
| |||
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 955 920,00 | 0,00 | 3 955 920,00 |
| |||
|
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| |||
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| |||
710 |
|
| Działalność usługowa | 91 754,00 | - 10 000,00 | 81 754,00 |
| |||
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 000,00 | - 10 000,00 | 70 000,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | - 10 000,00 | 70 000,00 |
| |||
| 71014 |
| Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 11 754,00 | 0,00 | 11 754,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 754,00 | 0,00 | 11 754,00 |
| |||
750 |
|
| Administracja publiczna | 1 337 575,00 | 14 627,00 | 1 352 202,00 |
| |||
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 66 016,00 | 0,00 | 66 016,00 |
| |||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 900,00 | 0,00 | 42 900,00 |
| |||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 315,00 | - 255,00 | 3 060,00 |
| |||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 |
| |||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| |||
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| |||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 255,00 | 655,00 |
| |||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 001,00 | 0,00 | 1 001,00 |
| |||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| |||
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| |||
| 75022 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 54 800,00 | 0,00 | 54 800,00 |
| |||
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| |||
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| |||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| |||
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| |||
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 094 979,00 | 14 627,00 | 1 109 606,00 |
| |||
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| |||
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| |||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 000,00 | 26 700,00 | 596 700,00 |
| |||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 213,00 | 0,00 | 49 213,00 |
| |||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 300,00 | 0,00 | 102 300,00 |
| |||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| |||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 601,00 | - 6 273,00 | 76 328,00 |
| |||
|
| 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| |||
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 36 965,00 | - 3 800,00 | 33 165,00 |
| |||
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| |||
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 000,00 | - 2 000,00 | 4 000,00 |
| |||
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| |||
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| |||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| |||
|
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| |||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| |||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| |||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| |||
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| |||
|
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| |||
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| |||
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| |||
| 75095 |
| Pozostała działalność | 113 780,00 | 0,00 | 113 780,00 |
| |||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| |||
|
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 63 780,00 | 0,00 | 63 780,00 |
| |||
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 400,00 | - 1 620,,00 | 6 780,00 |
| |||
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 476,00 | 0,00 | 476,00 |
| |||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| |||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 409,00 | 0,00 | 409,00 |
| |||
| 75113 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego | 7 924,00 | -1 620,00 | 6 304,00 |
| |||
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 590,00 | - 1 620,00 | 2 970,00 |
| |||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174,00 | - 34,00 | 140,00 |
| |||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,00 | - 4,00 | 23,00 |
| |||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 096,00 | 0,00 | 1 096,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 350,00 | 628,00 | 1 978,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 387,00 | - 387,00 | 0,00 |
| |||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | - 203,00 | 97,00 |
| |||
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 57 000,00 | 6 256,00 | 63 256,00 |
| |||
| 75405 |
| Komendy powiatowe Policji | 1 460,00 | 0,00 | 1 460,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 460,00 | 0,00 | 1 460,00 |
| |||
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 54 540,00 | 6 206,00 | 60 746,00 |
| |||
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| |||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| |||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| |||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 400,00 | 6 206,00 | 23 606,00 |
| |||
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 540,00 | 0,00 | 2 540,00 |
| |||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | - 900,00 | 1 600,00 |
| |||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| |||
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| |||
| 75414 |
| Obrona cywilna | 1 000,00 | 50,00 | 1 050,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 50,00 | 1 050,00 |
| |||
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 000,00 | 2 000,00 | 24 000,00 |
| |||
| 75647 |
| Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 22 000,00 | 2 000,00 | 24 000,00 |
| |||
|
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| |||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| |||
|
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| |||
757 |
|
| Obsługa długu publicznego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| |||
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| |||
|
| 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| |||
758 |
|
| Różne rozliczenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| |||
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| |||
|
| 4810 | Rezerwy | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| |||
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 2 949 343,00 | - 40 214,00 | 2 909 129,00 |
| |||
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 1 535 961,00 | 0,00 | 1 535 961,00 |
| |||
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 250,00 | 0,00 | 70 250,00 |
| |||
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
| |||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 939 604,00 | 0,00 | 939 604,00 |
| |||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 596,00 | 991,00 | 65 587,00 |
| |||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| |||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| |||
|
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| |||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 000,00 | - 2 900,00 | 100 100,00 |
| |||
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| |||
|
| 4260 | Zakup energii | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 |
| |||
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| |||
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 900,00 | 11 900,00 |
| |||
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 795,00 | 0,00 | 3 795,00 |
| |||
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 |
| |||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| |||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 |
| |||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 287,00 | - 991,00 | 55 296,00 |
| |||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| |||
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| |||
|
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 929,00 | 0,00 | 5 929,00 |
| |||
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 150 680,00 | 0,00 | 150 680,00 |
| |||
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| |||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 500,00 | 0,00 | 102 500,00 |
| |||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 050,00 | 0,00 | 8 050,00 |
| |||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| |||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| |||
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| |||
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| |||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| |||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 230,00 | 0,00 | 6 230,00 |
| |||
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| |||
| 80110 |
| Gimnazja | 757 700,00 | 0,00 | 757 700,00 |
| |||
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 400,00 | 0,00 | 38 400,00 |
| |||
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| |||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 461 100,00 | 0,00 | 461 100,00 |
| |||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 900,00 | 0,00 | 34 900,00 |
| |||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 700,00 | 0,00 | 86 700,00 |
| |||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| |||
|
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| |||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| |||
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| |||
|
| 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| |||
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| |||
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| |||
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| |||
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| |||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| |||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| |||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| |||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| |||
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| |||
|
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| |||
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 335 651,00 | - 40 214,00 | 295 437,00 |
| |||
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 820,00 | 0,00 | 820,00 |
| |||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 500,00 | 0,00 | 48 500,00 |
| |||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 430,00 | - 214,00 | 3 216,00 |
| |||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| |||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| |||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | - 20 000,00 | 50 000,00 |
| |||
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | - 20 000,00 | 150 000,00 |
| |||
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| |||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| |||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 001,00 | 0,00 | 2 001,00 |
| |||
|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| |||
| 80114 |
| Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 112 200,00 | 0,00 | 112 200,00 |
| |||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| |||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 950,00 | 0,00 | 5 950,00 |
| |||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| |||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| |||
|
| 4260 | Zakup energii | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| |||
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| |||
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| |||
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 1 149,00 | 0,00 | 1 149,00 |
| |||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| |||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 001,00 | 0,00 | 2 001,00 |
| |||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| |||
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| |||
|
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| |||
|
|
|
| 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| |||
| 80146 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13 206,00 | 0,00 | 13 206,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 206,00 | 0,00 | 13 206,00 |
| |||
| 80195 |
| Pozostała działalność | 43 945,00 | 0,00 | 43 945,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 161,00 | 0,00 | 26 161,00 |
| |||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 784,00 | 0,00 | 17 784,00 |
| |||
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 59 102,00 | 0,00 | 59 102,00 |
| |||
| 85153 |
| Zwalczanie narkomanii | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| |||
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 58 377,00 | 0,00 | 58 377,00 |
| |||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| |||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 |
| |||
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 877,00 | 6 000,00 | 18 877,00 |
| |||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 400,00 | 600,00 |
| |||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | - 4 600,00 | 400,00 |
| |||
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| |||
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| |||
| 85195 |
| Pozostała działalność | 425,00 | 0,00 | 425,00 |
| |||
|
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 425,00 | 0,00 | 425,00 |
| |||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 388 397,00 | - 28 000,00 | 1 360 397,00 |
| |||
| 85202 |
| Domy pomocy społecznej | 51 000,00 | - 6 800,00 | 44 200,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | - 6 800,00 | 44 200,00 |
| |||
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 936 041,00 | 0,00 | 936 041,00 |
| |||
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 900 600,00 | 0,00 | 900 600,00 |
| |||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 200,00 | 0,00 | 21 200,00 |
| |||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 632,00 | 0,00 | 1 632,00 |
| |||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| |||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| |||
|
|
|
| 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 285,00 | 0,00 | 5 285,00 |
| |||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| |||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 001,00 | 0,00 | 1 001,00 |
| |||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 423,00 | 0,00 | 423,00 |
| |||
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| |||
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| |||
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| |||
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| |||
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| |||
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| |||
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 139 601,00 | - 17 200,00 | 122 401,00 |
| |||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 200,00 | - 17 200,00 | 79 000,00 |
| |||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 |
| |||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| |||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| |||
|
| 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| |||
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| |||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| |||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| |||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 001,00 | 0,00 | 2 001,00 |
| |||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| |||
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| |||
|
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| |||
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 |
| |||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| |||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| |||
|
|
|
| 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| |||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 |
| |||
| 85295 |
| Pozostała działalność | 77 955,00 | - 4 000,00 | 73 955,00 |
| |||
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 73 955,00 | 0,00 | 73 955,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | - 4 000,00 | 0,00 |
| |||
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 797,00 | 0,00 | 25 797,00 |
| |||
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 25 797,00 | 0,00 | 25 797,00 |
| |||
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 797,00 | 0,00 | 25 797,00 |
| |||
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 380 576,00 | 70 514,00 | 451 090,00 |
| |||
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 74 664,00 | 74 664,00 |
| |||
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 74 664,00 | 74 664,00 |
| |||
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| |||
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 147 576,00 | - 6 000,00 | 141 576,00 |
| |||
|
| 4260 | Zakup energii | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| |||
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | - 6 000,00 | 14 000,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| |||
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 576,00 | 0,00 | 45 576,00 |
| |||
| 90095 |
| Pozostała działalność | 218 000,00 | 1 850,00 | 219 850,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| |||
|
| 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | - 3 000,00 | 7 000,00 |
| |||
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| |||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | - 1 000,00 | 3 000,00 |
| |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 5 850,00 | 135 850,00 |
| |||
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 726 000,00 | 10 000,00 | 736 000,00 |
| |||
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 131 000,00 | 10 000,00 | 141 000,00 |
| |||
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 131 000,00 | 10 000,00 | 141 000,00 |
| |||
| 92116 |
| Biblioteki | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| |||
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| |||
| 92195 |
| Pozostała działalność | 505 000,00 | 0,00 | 505 000,00 |
| |||
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 505 000,00 | 0,00 | 505 000,00 |
| |||
926 |
|
| Kultura fizyczna i sport | 904 500,00 | 6 023,00 | 910 523,00 |
| |||
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 903 000,00 | 6 023,00 | 909 023,00 |
| |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 6 023,00 | 76 023,00 |
| |||
|
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| |||
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 333 000,00 | 0,00 | 333 000,00 |
| |||
| 92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| |||
Razem: | 16 366 908,00 | 29 586,00 | 16 396 494,00 |
| ||||||
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kłoczko
|
| |||||||||
Objaśnienia zmian wydatków:
W dziale Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale Pozostała działalność zostały zastosowane przesunięcia w ramach paragrafu w związku z wypłatą podatku akcyzowego,
W dziale Działalność usługowa w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego plan został zmniejszony w związku z dołożeniem na zadania inwestycyjne,
W dziale Administracja Publiczna
- w rozdziale Urzędy wojewódzkie zostało zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu celem dołożenia na podróże służbowe krajowe,
- w rozdziale Urzędy Gmin plan został zwiększony na wynagrodzeniu osobowym pracowników w związku z zatrudnieniem pracowników publicznych, zmniejszenia paragrafów w tym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie w części wynagrodzenia pracowników publicznych
W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa w rozdziale dotyczącym wyborów do Parlamentu Europejskiego zostały zastosowane przesunięcia w ramach paragrafów na kwotę 606 zł, oraz zostaje zmniejszony plan o kwotę 1 620 zł na paragrafie dotyczącym różnych wydatków na rzecz osób fizycznych. W dziale dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan zostaje zwiększony o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia,
W dziale i rozdziale dotyczącym Ochotniczej Straży Pożarnej zostaje zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu na kwotę 900 zł w związku z przeprowadzeniem szkolenia dla OSP oraz zwiększony plan o otrzymaną dotację w wysokości 12 000,00 zł.
W dziale Oświata i wychowanie
- w rozdziale Szkoły podstawowe zostały zastosowane przesunięcia w ramach paragrafu na kwotę 3 891 zł,
- w rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan zostaje zmniejszony o kwotę 40 214 zł w celu dołożenia na wydatki inwestycyjne i do wynagrodzenia na prace publiczne,
W rozdziale Ochrona zdrowia w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi zostają zastosowane przesunięcia w ramach paragrafów na kwotę 6 000 zł,
W rozdziale Pomoc Społeczna plan zostaje zmniejszony o kwotę 28 000 zł w celu dołożenia do zadań inwestycyjnych .
- Na kwotę tą składają się:
- 6 800 zł w rozdziale Domy pomocy Społecznej - do końca roku nie planuje się umieszczenia podopiecznego w domu pomocy społecznej gdyż nie wpłynął żaden wniosek,
- 17 200 zł zostaje zmniejszone wynagrodzenie osobowe pracowników w długim zwolnieniem lekarskim pracownika i powstała oszczędność,
- 4 000 zł w związku z rezygnacją z usług Banku Żywności.
W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony i zmniejszony - o kwotę 74 664 zł w związku z planowaną inwestycją pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krusznik, Monkinie, Ateny, Danowskie i Walne,
- o 6 000 zł zostają zmniejszone usługi pozostałych w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg,
- w dziale pozostała działalność plan zostaje zmniejszony na paragrafie zakup energii na kwotę 3 000 zł, o 1 000 zł na paragrafie różne opłaty i składki a zostaje zwiększony paragraf inwestycyjny o kwotę 5 850 zł w związku z budową pomostu we wsi Tobołowo.
W związku z wyjazdem zespołu Modry Len do Kazimierza na przegląd zespołów folklorystycznych plan zostaje zwiększony o kwotę 10 000 zł,
W dziale kultura fizyczna i sport plan zostaje zwiększony o kwotę 6 023 zł w związku z budową kompleksu sportowego we wsi Monkinie.
Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 16 390 486 zł
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kłoczko
Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXI/133/09
Rady Gminy Nowinka
z dnia 8 czerwca 2009 roku
Dotacje Podmiotowe po zmianach w dniu 8 czerwca 2009 roku
w złotych
Lp. | Dział | Rozdz. | paragraf | Nazwa instytucji | Kwota dotacji na 2009 rok po zmianach |
1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | 141 000 |
2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka w Nowince | 90 000 |
3. | 921 | 92195 | 2480 | Pozostała działalność | 505 000 |
|
|
|
| Razem | 736 000 |
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kłoczko
Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XXI/133/09
Rady Gminy Nowinka
Z dnia 8 czerwca 2009 r.
ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA NA 2009 r.
W złotych
Lp |
Dz. |
Rozdz |
§ |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne Koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka Organizacyjna Realizująca program lub Koordynująca wykonanie programu | |||||
Plan po zmianach na Rok Budżetowy 2009 (8+9+10+11) | Z tego źródła finansowania | |||||||||||
Plan Dochodów Własnych jst | Kredyty I pożyczki | Środki Pochodzące Z innych Źródeł | Środki Wymienione W art. 5 ust. 1 Pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1. | 900 | 90015 | 6059 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ateny x) | 316 621,00 | 45 576,00 | 45 576,00 |
|
|
- | Urząd Gminy Nowinka | |
2. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa przystanków autobusowych we wsi Ateny i Tobołowo | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|
|
| Urząd Gminy Nowinka | |
3. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|
|
| Urząd Gminy Nowinka | |
4. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa pomostu we wsi Tobołowo | 5 850,00 | 5 850,00 | 5 850,00 |
|
|
| Urząd Gminy Nowinka | |
5. | 900 | 90001 | 6059 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Atenach, Walne, Danowskie, Krusznik, Monkinie – przygotowanie projektu |
74 664,00 |
74 664,00 |
74 664,00 |
|
|
| Urząd Gminy Nowinka | |
Razem dział 900 | X | 256 090,00 | 256 090,00 |
|
|
|
| |||||
6. | 600 | 60014 | 6058 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184 B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i Nr 1146B granica powiatu-Poddubówek do drogi powiatowej Nr 1184B |
7 917 839,93 | 3 955 920,00 |
|
|
| 3 955 920,00 |
Urząd Gminy Nowinka | |
6059 | 3 955 920,00 | 43 798,00 | 1 941 727,00 | 1 970 395,00 | - | |||||||
| 7 911 840,00 | 43 798,00 | 1 941 727,00 | 1 970 395,00 | 3 955 920,00 | |||||||
7. | 600 | 60016 | 6059 | Nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej Podnowinka-Gatne II o długości 1472 mb oraz w miejscowości Walne o dł. 2300 mb i o grubości 6 cm i szerokości 3,5m x) |
800 000,00 |
200 000,00 |
41 668,00 |
158 332,00 | - | - |
Urząd Gminy Nowinka | |
8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przepustu na rzece Dłużance | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|
| - | Urząd Gminy Nowinka | |
9. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi rolniczej we wsi Szczebra | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|
|
| Urząd Gminy Nowinka | |
Razem dział 600 |
| 8 166 840,00 | 140 466,00 | 2 100 059,00 | 1 970 395,00 | 3 955 920,00 |
| |||||
10. | 926 | 92601 | 6058 | Budowa kompleksu sportowego programu ORLIK we wsi Monkinie | 903 000,00 | 500 000,00 |
|
|
| 500 000,00 | Urząd Gminy Nowinka | |
6059 | 333 000,00 |
|
| 333 000,00 |
| |||||||
6050 | 76 023 | 76 023,00 |
|
|
| |||||||
Razem dział 926 |
| 909 023,00 | 76 023,00 |
| 333 000,00
| 500 000,00 |
| |||||
11. | 851 | 85154 | 6060 | Zakup kserokopiarki | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | - | - | - | Urząd Gminy Nowinka | |
12. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup komputera przenośnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|
|
|
| |
13. | 750 | 75095 | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień |
63 780,00 |
63 780,00 |
63 780,00 |
|
|
|
| |
14. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup specjalistycznego sprzętu do OSP |
| 12 000,00 | 12 000,00 |
|
|
|
| |
O G Ó Ł E M |
| 9 419 233,00 | 559 859,00 | 2 100 059,00 | 2 303 395,00 | 4 455 920,00 |
| |||||
X) UWAGA:Inwestycje te będą kontynuowane po zapewnieniu że otrzymamy dodatkowe środki w ramach składanych projektów
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kłoczko
Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr XXI/133/09
Rady Gminy Nowinka
Z dnia 8 czerwca 2009 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2009 ROK
Lp. | Treść
| Klasyfikacja § | Plan na 2009 r | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Przychody ogółem: |
| 2 369 315,00 | ||
1. | Kredyty | §952 | 2 100 059,00 | |
2. | Pożyczki | §952 | - | |
3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | §903 | - | |
4. | Spłaty pożyczek udzielonych | §951 | - | |
5. | Prywatyzacja majątku j.s.t | §944 | - | |
6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | §957 | - | |
7. | Papiery wartościowe(obligacje) | §931 | - | |
8. | Inne źródła (wolne środki) | §955 | 269 256,00 | |
Rozchody ogółem |
| 158 332,00 | ||
1. | Spłata kredytów | §992 | 158 332,00 | |
2. | Spłata pożyczek | §992 | - | |
3. | Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | §963 |
| |
4. | Spłata kredytu krótkoterminowego | §992 |
| |
5. | Udzielone pożyczki | §991 | - | |
6. | Lokaty | §994 | - | |
7. | Wykup papierów wartościowych(obligacji) | §982 | - | |
8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | §995 | - | |
Finansowanie deficytu:
kredyt długoterminowy w wysokości – 2 100 059,00 zł
wolne środki na rachunku budżetu z tytułu rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości –
110 924,00 zł
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kłoczko
Metryka strony
